免费税率表与销售税 API
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税务自动化如何通过更有效地管理销售税来帮助您的公司降低成本和风险
如果贵公司正在考虑一项涉及销售税的开发项目，您可能会权衡如何最好地处理销售税合规性，包括税款计算、税收豁免证书和销售税申报。本文可以帮助您更好地了解所涉及的问题，从而为您的公司和开发团队做出更明智的选择。
销售税：它很复杂 — 而且变得越来越复杂
销售税合规性对于企业来说可能既复杂又耗时，既是一个技术挑战，也是一个业务问题。
在最近的一项针对 400 多名跨多个行业的财务和会计专业人士进行的 Wakefield 调查中，受访公司平均雇佣了六名人员来管理销售和使用税合规性，花费至少 25% 的时间（即每年 460 小时）专门用于与销售税相关的活动。
随着监管环境的不断变化，这个问题变得更加复杂。仅在美国，2017 年就有 36,254 项销售税法律变更。Wakefield 调查显示，这种日益增长的复杂性对人员配置产生了影响：在过去五年中，近三分之二的公司雇佣了额外人员来管理销售税 — 即使增加了人员，花费在销售税合规性上的时间也增加了 2.5 倍以上。
不幸的是，如今大多数企业都在税收合规性上浪费了大量不必要的资源，使用了低效且不准确的手动工具，例如用于计算的免费税率表。这些手动解决方案无法跟上销售税法的不断变化，并会不必要地让公司面临税务责任和风险。
税收自动化 API 是一种可以帮助您自动跟踪税法变更的解决方案，从而降低成本并减少风险。税收自动化对于以下公司尤其有益：
- 快速增长
- 扩展到新市场
- 销售新类型产品
- 升级或在电子商务平台或 ERP/后台系统中切换
- 遇到合规问题，例如审计
“免费”税率表的隐藏成本
年轻、规模较小的公司通常最初依赖免费税率表，但它们通常会逐渐淘汰这种容易出错的“自行解决”方案。税率表有哪些局限性？以下是主要局限性：
- 税率表经常过时，这会导致审计风险。还记得 2017 年 36,254 项销售税法律变更吗？Avalara 拥有一支庞大的团队，全职负责让 AvaTax 中的税率保持最新和合规。AvaTax 内容团队持续监控 70,000 多个独立（但经常重叠）的税区，包括国家、州、县、市和特殊税区，以获取税务机关和收入机构的信息。
- 税率表缺乏产品税收适用性信息。如果您不知道某个税率是否适用于特定产品，那么知道税率也无济于事，即使是运费本身的征税方式也不统一。对于数百万种不同的产品和服务（一直到 SKU 级别），税率在产品类别之间的税收适用性是出乎意料的。（例如，您知道在纽约，玉米卷是应税的，而卷饼不是吗？）当您开始跨州交易时，尤其是在使用直运等现代配送方式时，这种复杂性只会增加。
- 税率表在地理上不够精确。邮政编码与税区不完全匹配。您需要屋顶级别的精度才能精确计算税款。税率表倾向于显示给定邮政编码的最高可能税率，如果您对客户多收了 3% 或更多的税款，这可能会导致竞争劣势。AvaTax API 还可以精确计算数字商品或“离网”地点（如建筑工地和农场）的税款。
- 税率表可能会阻碍您建立健全的税收合规流程。除了上述所有原因，免费税率表可能是一种拐杖，阻碍您的公司建立可预测、合规的系统，以高效且经济高效地处理销售税。税收自动化是一种促进增长的策略，可以避免风险和意外审计。
使用 Avalara API 进行税收自动化
像 AvaTax 这样的销售税 API 可以为处理销售税合规性带来可预测性和灵活性。它还可以降低成本 — 前期通过加速部署和集成，后期通过减少审计风险和用于税收合规的持续人工时间。
事实上，根据 TechValidate 的数据，一些 Avalara 客户报告称，用于销售和使用税管理的总时间减少了高达 94%（即从每年 24 天减少到 1.5 天）。
对于开发人员来说，这些是 Avalara API 的主要优势：
- 易于使用，缩短实施时间。借助最常用编程语言的库，以及多种 SDK（包括 C#、JRE、PHP、Ruby、Python 和 JavaScript 的 SDK），您可以加快开发时间。AvaTax 的易用性不仅可以帮助您实现上线目标，开发人员还将有更多时间为贵公司的技术构建新功能和能力。
- 易于与现有财务系统集成。AvaTax 拥有 600 多个现有连接器，与大多数 ERP、CRM、电子商务和计费系统 — 包括 Salesforce、Sage、Magento、PrestaShop 和 Microsoft Dynamics — 具有强大、经过充分测试的集成。我们所有的连接器都通过合作伙伴计划进行了严格审查，以达到高水平的功能和性能，并且 Avalara 的内部团队全职支持许多最受欢迎的集成。
- AvaTax API 在上线前和上线后都提供强大的开发人员支持。AvaTax API 拥有一个活跃的开发人员社区，以及维护良好的文档 — 文档中内嵌了“立即试用”功能，以及沙盒和生产环境的 Swagger UI。开发人员可以通过每周的在线答疑时间向 Avalara 工程团队提问。
如何评估税收自动化解决方案？
使用 AvaTax 等 API 进行销售税自动化具有许多优势。但您如何开始评估税收自动化解决方案？以下是一些在开始时可以思考的步骤：
入职。开始使用 API 是否容易？ AvaTax 是一个现代化的 REST API，拥有严格的文档和可用的代码片段库。无论您的开发团队是一个工程师还是多人，AvaTax 都有许多资源可以帮助大家快速上手。
进行首次 API 调用。 使用 AvaTax，您可以快速完成首次调用。使用我们在线文档中的立即试用 CreateTransaction 功能来尝试实际请求。或者您可以在我们的完整生产环境中免费试用，不限次数调用。一旦您收到许可证密钥，您的开发团队就可以在我们的文档的帮助下快速组装您的第一个请求（一个简短的 JSON 请求，可能少于 45 行）。
设计您的集成/定义工作流程并映射 API 调用方式。 在设计销售税集成时，最佳实践是使用 Avalara 和流行的会计、ERP、电子商务、报价和其他财务应用程序提供的数百个预构建集成之一。API 可用于自定义和扩展连接器，或者您可以将 API 与您定制软件平台使用的语言的软件开发工具包一起使用。无论哪种方式，AvaTax 工作流程都会适应您当前的工作方式，在您流程中的任何地方提供快速的税款估算 — 无论是预先计算税款、过程中计算，还是稍后计算（例如，即使在事后提供免税证明）。API 不应中断您现有的工作流程或要求您更改用户体验。
规划上线。 当您使用 AvaTax 时，我们的销售工程团队可以在每一步为您提供集成方面的帮助。您通常会有一个专门的代表来回答问题、提供协助并帮助您顺利上线。
必须提出的评估问题
- 供应商的解决方案是否满足我们的需求？
- 我们的需求案例成本是多少？（我们负担得起这样做吗？我们负担不起这样做吗？）
- 供应商是否有案例研究或推荐信？
- 我们需要多长时间才能将供应商的产品集成到我们现有的财务系统中？为此需要哪些资源？
结论
坏消息？销售税很复杂。好消息？AvaTax API 使税收合规性不再复杂。
有了 AvaTax，公司可以确信他们能够及时掌握税收合规性，并拥有一个成熟、准确且不断更新的解决方案 — 即使他们销售新产品或进入新市场。对于开发团队来说，AvaTax API 提供了一个灵活、强大且高度可定制的工具，该工具可与任何工作流程配合良好，并易于与现有财务系统集成。
除了处理销售税计算，AvaTax 还可以与其他 Avalara 服务结合使用，自动申报退税和管理豁免证书，以进一步最大程度地减少审计风险。Avalara CertCapture 电子收集、验证、存储和更新豁免证书，以便您可以轻松跟踪和证明非应税交易的合理性。Avalara Returns 可轻松按时申报退税，通过一次 ACH 转账即可支付所有款项。
入门
如果您的开发团队想开始评估 AvaTax，他们有很多资源可用。他们可以通过注册 免费 60 天生产账户来探索 API，或者可以在 developer.avalara.com、我们的开发者指南或我们每周的 在线答疑时间中查找更多信息。如果您是电子商务开发人员，请务必查看我们的电子书 — 其中包含代码片段 — 说明如何快速轻松地将销售税功能集成到您的在线购物车中。
开始了解 AvaTax 的另一种有用方法是通过我们的FreeTaxRates API 或我们文档中的许多“立即试用”功能。